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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB004519 | PAGA | 047/14-24406890 | 05/10/2026 | — | 2026NE000027 | 28/01/2026 | 1500000000 | MARCIO LYNCOLN FONTES DE ALMEIDA | R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | R$ 1.068,00 | |
| 2026OB004583 | PAGA | 047/14-24406890 | 07/10/2026 | — | 2026NE001955 | 07/08/2026 | 1500000000 | VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2026OB004496 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/10/2026 | — | 2026NE000013 | 23/01/2026 | 1500000000 | IGUA SERGIPE S.A. | R$ 45.569,78 | R$ 0,00 | R$ 45.569,78 | |
| 2026OB004585 | PAGA | 047/14-24406890 | 07/10/2026 | — | 2026NE002158 | 16/09/2026 | 1500000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 1.599,36 | R$ 0,00 | R$ 1.599,36 | |
| 2026OB004627 | CANCELADA | 047/14-24407261 | 08/10/2026 | — | 2026NE002118 | 27/08/2026 | 1753000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 409,54 | R$ 0,00 | R$ 204,77 | |
| 2026OB004774 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE002076 | 19/08/2026 | 1500000000 | 66.763.524 JOSE CANOA DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026OB004977 | PAGA | 047/14-24406890 | 27/10/2026 | — | 2026NE002236 | 13/10/2026 | 1500000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | |
| 2026OB004813 | PAGA | 047/14-24406890 | 20/10/2026 | — | 2026NE002256 | 15/10/2026 | 1500000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.026,17 | R$ 0,00 | R$ 1.026,17 | |
| 2026OB005000 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000027 | 28/01/2026 | 1500000000 | PASCOAL D'AVILA MAYNARD JUNIOR | R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | R$ 1.068,00 | |
| 2026OB004669 | PAGA | 047/14-24407261 | 13/10/2026 | — | 2026NE002136 | 02/09/2026 | 1753000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026OB004782 | PAGA | 047/14-24406890 | 19/10/2026 | — | 2026NE000003 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 514,92 | R$ 0,00 | R$ 514,92 | |
| 2026OB004997 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000027 | 28/01/2026 | 1500000000 | IRINEU SILVA FONTES JUNIOR | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026OB004772 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE002234 | 13/10/2026 | 1500000000 | CS BRASIL FROTAS S A | R$ 20.025,82 | R$ 0,00 | R$ 20.025,82 | |
| 2026OB004670 | PAGA | 047/14-24407261 | 13/10/2026 | — | 2026NE002114 | 27/08/2026 | 2753000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2026OB004684 | DEVOLVIDA | 001/5985-30420 | 14/10/2026 | — | 2026NE002045 | 13/08/2026 | 1703000000 | MADYANE SANTOS FERREIRA | R$ 11.716,03 | R$ 1.283,97 | R$ 5.216,03 | |
| 2026OB004501 | PAGA | 001/5985-30420 | 01/10/2026 | — | 2026NE001861 | 23/07/2026 | 1703000000 | LUCAS VITAL DE SOUZA | R$ 6.500,00 | R$ 1.283,97 | R$ 5.216,03 | |
| 2026OB004619 | CANCELADA | 047/14-24407261 | 08/10/2026 | — | 2026NE002189 | 28/09/2026 | 2753000000 | JURACI CARDOSO DE SOUSA | -R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.500,00 | |
| 2026OB004995 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000027 | 28/01/2026 | 1500000000 | GRAZIELLE ALVES SILVA COUTINHO | R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | R$ 1.068,00 | |
| 2026OB004679 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/10/2026 | — | 2026NE002079 | 19/08/2026 | 1500000000 | 38.203.713 SUZANA DA COSTA MATSUDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026OB004990 | DEVOLVIDA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE002375 | 27/10/2026 | 1500000000 | DANIEL CABRAL AGUIAR | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
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Informações atualizadas em 12/11/2026 (consulta em tempo real à fonte)
