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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB005578 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE002696 | 28/08/2026 | 1500000000 | JOHN KLEITON SANTOS DE LIMA | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB005979 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002803 | 10/09/2026 | 1500000000 | MICHELINE FIGUEIREDO VITAL BASTOS COELHO | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB005558 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE002672 | 27/08/2026 | 1500000000 | ANNE CHRISTIANE DOS SANTOS BASTOS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB006007 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002857 | 15/09/2026 | 1500000000 | MICHELINE FIGUEIREDO VITAL BASTOS COELHO | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB005710 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/09/2026 | — | 2026NE000831 | 19/03/2026 | 1500000000 | COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA | R$ 10.512,32 | R$ 0,00 | R$ 10.512,32 | |
| 2026OB005493 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000024 | 02/01/2026 | 1500000000 | G3 EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 199.733,67 | R$ 33.568,70 | R$ 166.164,97 | |
| 2026OB005712 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/09/2026 | — | 2026NE000061 | 02/01/2026 | 1500000000 | ALESSANDRA BRANDAO DOS SANTOS | R$ 3.578,82 | R$ 0,00 | R$ 3.578,82 | |
| 2026OB005622 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000616 | 02/02/2026 | 1500000000 | ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI | R$ 26.991,54 | R$ 4.536,39 | R$ 22.455,15 | |
| 2026OB005615 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE002730 | 02/09/2026 | 1500000000 | KALINE STEPHANE ALVES DA CRUZ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026OB006013 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002698 | 28/08/2026 | 1500000000 | EDUARDO DOS SANTOS | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB005977 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002794 | 10/09/2026 | 1500000000 | ERLON CHARLES SANTOS | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB006198 | PAGA | 047/14-24407128 | 30/09/2026 | — | 2026NE000001 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | R$ 5.743,26 | R$ 0,00 | R$ 5.743,26 | |
| 2026OB005996 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002840 | 11/09/2026 | 1500000000 | EDUARDO TAVARES COSTA | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB006006 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002855 | 15/09/2026 | 1500000000 | JOSE EDNILSON GUIMARAES SANTOS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB005629 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000240 | 02/01/2026 | 1500000000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | R$ 8.625,00 | R$ 0,00 | R$ 8.625,00 | |
| 2026OB006045 | PAGA | 047/14-24406890 | 28/09/2026 | — | 2026NE002848 | 11/09/2026 | 1500000000 | MARCILIO PEREIRA DANTAS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB006030 | PAGA | 047/14-24406890 | 28/09/2026 | — | 2026NE001149 | 09/04/2026 | 1500000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | R$ 4.000,00 | R$ 192,73 | R$ 3.807,27 | |
| 2026OB005490 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000275 | 02/01/2026 | 1500000000 | BM CONSTRUCOES LTDA | R$ 49.636,35 | R$ 0,00 | R$ 49.636,35 | |
| 2026OB005990 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002834 | 11/09/2026 | 1500000000 | ANNE CHRISTIANE DOS SANTOS BASTOS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB005665 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE001778 | 25/05/2026 | 1500000000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | R$ 8.211,00 | R$ 0,00 | R$ 8.211,00 |
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Informações atualizadas em 28/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
