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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB001431 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/10/2026 | — | 2026NE000009 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 | |
| 2026OB001290 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/10/2026 | — | 2026NE000600 | 01/09/2026 | 1500000000 | LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | R$ 6.584,31 | R$ 0,00 | R$ 6.584,31 | |
| 2026OB001376 | PAGA | 047/14-24406890 | 20/10/2026 | — | 2026NE000553 | 11/09/2026 | 1500000000 | APG COMERCIAL LTDA | R$ 84,24 | R$ 0,00 | R$ 84,24 | |
| 2026OB001429 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/10/2026 | — | 2026NE000011 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026OB001361 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000030 | 02/01/2026 | 1500000000 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 9.780,63 | R$ 0,00 | R$ 9.780,63 | |
| 2026OB001430 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/10/2026 | — | 2026NE000010 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 342,00 | R$ 0,00 | R$ 342,00 | |
| 2026OB001335 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/10/2026 | — | 2026NE000613 | 05/10/2026 | 1500000000 | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | R$ 44.118,00 | R$ 0,00 | R$ 44.118,00 | |
| 2026OB001327 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/10/2026 | — | 2026NE000542 | 01/09/2026 | 1500000000 | HC COMERCIO LTDA | R$ 219,09 | R$ 0,00 | R$ 219,09 | |
| 2026OB001364 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000434 | 01/07/2026 | 1500000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.074,75 | R$ 0,00 | R$ 3.074,75 | |
| 2026OB001348 | PAGA | 047/14-24406890 | 13/10/2026 | — | 2026NE000609 | 01/10/2026 | 1500000000 | HORTENSIA DINORA ARAGAO DA ROCHA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026OB001323 | PAGA | 104/59-575292134 | 07/10/2026 | — | 2026NE000054 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | |
| 2026OB001407 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000633 | 01/10/2026 | 1500000000 | WALESKA DE SA SANTOS CARVALHO | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026OB001409 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000635 | 01/10/2026 | 1500000000 | RAQUEL MELO DE AZEVEDO | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026OB001310 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/10/2026 | — | 2026NE000423 | 01/07/2026 | 1500000000 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | |
| 2026OB001381 | PAGA | 047/14-24406890 | 20/10/2026 | — | 2026NE000045 | 02/01/2026 | 1500000000 | LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | R$ 7.308,35 | R$ 0,00 | R$ 7.308,35 | |
| 2026OB001363 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000030 | 02/01/2026 | 1500000000 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 9.780,63 | R$ 0,00 | R$ 9.780,63 | |
| 2026OB001319 | DEVOLVIDA | 047/14-24406890 | 05/10/2026 | — | 2026NE000611 | 01/10/2026 | 1500000000 | GABRIEL SILVA SANTANA DE OLIVEIRA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026OB001346 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/10/2026 | — | 2026NE000401 | 11/06/2026 | 1500000000 | THIAGO DO VAL SIMARDI BETALDO SOUZA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | |
| 2026OB001333 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/10/2026 | — | 2026NE000568 | 01/09/2026 | 1500000000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 8.110,56 | R$ 0,00 | R$ 8.110,56 | |
| 2026OB001308 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/10/2026 | — | 2026NE000308 | 04/05/2026 | 1500000000 | LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA | R$ 1.067,04 | R$ 0,00 | R$ 1.067,04 |
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Informações atualizadas em 12/11/2026 (consulta em tempo real à fonte)
