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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB001179 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000027 | 02/01/2026 | 1500000000 | LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | R$ 5.327,82 | R$ 0,00 | R$ 5.327,82 | |
| 2026OB001280 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000589 | 01/09/2026 | 1500000000 | MATHEUS DA SILVA MOURA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026OB001225 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000002 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 50.087,68 | R$ 0,00 | R$ 50.087,68 | |
| 2026OB001286 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000597 | 01/09/2026 | 1500000000 | JULIANE DO NASCIMENTO FONTES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026OB001271 | PAGA | 047/14-24406890 | 25/09/2026 | — | 2026NE000572 | 01/09/2026 | 1500000000 | GILSON DOS SANTOS | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB001289 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000030 | 02/01/2026 | 1500000000 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.603,68 | R$ 0,00 | R$ 1.603,68 | |
| 2026OB001278 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000587 | 01/09/2026 | 1500000000 | EDVANE DE SANTANA LIBORIO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026OB001113 | CANCELADA | 047/14-24406890 | 19/08/2026 | — | 2026NE000051 | 02/01/2026 | 1500000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | -R$ 563,96 | R$ 0,00 | -R$ 281,98 | |
| 2026OB001313 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/09/2026 | — | 2026NE000007 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | |
| 2026OB001138 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000008 | 02/01/2026 | 1500000000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 865,62 | R$ 0,00 | R$ 865,62 | |
| 2026OB001174 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000521 | 03/08/2026 | 1500000000 | PRIME FOOD HUB ATACADO LTDA | R$ 569,09 | R$ 0,00 | R$ 569,09 | |
| 2026OB001185 | CANCELADA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000028 | 02/01/2026 | 1500000000 | LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | R$ 5.327,80 | R$ 0,00 | R$ 2.663,90 | |
| 2026OB001193 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000034 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 7.694,28 | R$ 0,00 | R$ 7.694,28 | |
| 2026OB001246 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000508 | 14/08/2026 | 1500000000 | CONSULTOUR OPERADORA TURISTICA LTDA | R$ 30.250,00 | R$ 0,00 | R$ 30.250,00 | |
| 2026OB001316 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/09/2026 | — | 2026NE000009 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 | |
| 2026OB001277 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000586 | 01/09/2026 | 1500000000 | EDVANE DE SANTANA LIBORIO | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026OB001236 | PAGA | 047/14-24407344 | 17/09/2026 | — | 2026NE000477 | 01/07/2026 | 2706000000 | MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 35.987,00 | R$ 0,00 | R$ 35.987,00 | |
| 2026OB001177 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000517 | 03/08/2026 | 1500000000 | MF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.008,80 | R$ 0,00 | R$ 1.008,80 | |
| 2026OB001256 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/09/2026 | — | 2026NE000151 | 27/02/2026 | 1500000000 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | R$ 19.773,18 | R$ 0,00 | R$ 19.773,18 | |
| 2026OB001213 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000036 | 02/01/2026 | 1500000000 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 8.529,92 | R$ 0,00 | R$ 8.529,92 |
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Informações atualizadas em 28/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
