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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB001169 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE000571 | 08/09/2026 | 1500000000 | LARISSA BOMFIM LEITE | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001311 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/09/2026 | — | 2026NE000601 | 25/09/2026 | 1500000000 | LUCIANA SANTOS DE GOIS | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001146 | PAGA | 047/14-24406890 | 02/09/2026 | — | 2026NE000548 | 01/09/2026 | 1500000000 | DANIELA RAMOS LIMA BARRETO | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026OB001176 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE000004 | 02/01/2026 | 1500000000 | IGUA SERGIPE S.A. | R$ 1.165,41 | R$ 0,00 | R$ 1.165,41 | |
| 2026OB001151 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000082 | 02/01/2026 | 1500000000 | LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA | R$ 20.535,98 | R$ 0,00 | R$ 20.535,98 | |
| 2026OB001167 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE000573 | 08/09/2026 | 1500000000 | CHRISTINE SOARES MAINART | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001207 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000004 | 02/01/2026 | 1500000000 | IGUA SERGIPE S.A. | R$ 390,24 | R$ 0,00 | R$ 390,24 | |
| 2026OB001253 | PAGA | 047/14-24406890 | 21/09/2026 | — | 2026NE000057 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 11.951,93 | R$ 0,00 | R$ 11.951,93 | |
| 2026OB001216 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000261 | 01/04/2026 | 1500000000 | EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA | R$ 4.818,28 | R$ 206,57 | R$ 4.611,71 | |
| 2026OB001317 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/09/2026 | — | 2026NE000606 | 25/09/2026 | 1500000000 | GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001206 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000057 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 13.347,61 | R$ 0,00 | R$ 13.347,61 | |
| 2026OB001325 | PAGA | 047/29-24401603 | 29/09/2026 | — | 2026NE000501 | 12/08/2026 | 2706000000 | NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 10.298,00 | R$ 0,00 | R$ 10.298,00 | |
| 2026OB001260 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000091 | 02/01/2026 | 1500000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 14.385,34 | R$ 0,00 | R$ 14.385,34 | |
| 2026OB001262 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000580 | 18/09/2026 | 1500000000 | ASSOCIACAO COM E PROD DOS MORADORES DO POV QUILOMBO E ADJACENCIA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2026OB001178 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE000041 | 02/01/2026 | 1500000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.748,00 | R$ 0,00 | R$ 34.748,00 | |
| 2026OB001147 | PAGA | 047/14-24406890 | 02/09/2026 | — | 2026NE000017 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU | R$ 2.126,91 | R$ 0,00 | R$ 2.126,91 | |
| 2026OB001121 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000457 | 17/07/2026 | 1500000000 | GENTE SEGURADORA SA | R$ 4.880,00 | R$ 0,00 | R$ 4.880,00 | |
| 2026OB001183 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE000235 | 02/03/2026 | 1500000000 | NC VIGILANCIA LTDA -EPP | R$ 75.403,82 | R$ 0,00 | R$ 75.403,82 | |
| 2026OB001300 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/09/2026 | — | 2026NE000594 | 25/09/2026 | 1500000000 | ECIENE ELIAS DE JESUS CAMPOS | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001177 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE000008 | 02/01/2026 | 1500000000 | GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.897,54 | R$ 0,00 | R$ 2.897,54 |
